概念与合作参考
概念原理
本页用白话说明两件事：库存不够时系统怎么自动补货，以及买卖货在账上大概记成什么样。数字仅为示意，实际科目以你公司会计设置为准。
一、自动补货（库存不够就提醒去买）
目标：让系统按「最低库存」盯货。低于下限时，自动提出补货建议（常见为采购询价单；若还开了制造，也可能生成制造相关单据）。
需要先设置什么
- 产品：勾选可销售、可采购；类型选库存产品（可库存）。
- 作业路线：按业务需要设置（例如买入进货 / 供给相关路线，以你环境选项为准）。
- 重订货规则（最大/最小库存）：指定仓库或库位上，该产品的最小量与目标最大量。库存低于最小量时，系统触发补货，尽量补到最大量附近。
详细操作入口见 库存设置 - 安全库存、日常查看见 其它设置 - 补货。
新手理解流程
销售确认 / 库存下降
↓
系统发现库存 < 最小量
↓
生成补货建议（采购询价等）
↓
采购同事确认 → 采购 → 入库 → 库存回升要点：补货建议生成后，仍需人确认再采购；不是「系统自动付钱下单」。
二、简单会计分录（示意）
假设采购一件货：不含税 300，增值税 39，价税合计 339；销售时售价另说。科目名称可能与你账套略有差异。
1. 采购入库（货进仓库）
货物进仓，库存增加；应付暂估表示「货到了、发票可能还没到」。
借：库存商品 300
贷：应付暂估 3002. 采购发票 / 供应商账单（收到供应商发票）
把暂估转成真正的应付账款，并记录进项税（有税时）。
借：应付暂估 300
借：应交税费（进项） 39
贷：应付账款 3393. 采购付款（付钱给供应商）
借：应付账款 339
贷：银行存款（如农行） 3394. 销售出库（货发给客户）
出库时结转成本（金额按成本方法算，下例假设成本仍为 300）：
借：主营业务成本 300
贷：库存商品 3005. 销售开票（向客户开账单）
假设含税售价 452（收入 400 + 销项税 52，仅为示意）：
借：应收账款 452
贷：主营业务收入 400
贷：应交税费（销项） 526. 销售收款（客户付钱）
借：银行存款 452
贷：应收账款 452三、和日常操作怎么对应
| 业务动作 | 常见系统操作 | 账上大概变化 |
|---|---|---|
| 采购收货 | 采购入库验证 | 库存↑，暂估/应付相关 |
| 供应商开票 | 确认采购账单 | 应付账款↑ |
| 付钱 | 登记支付 | 银行存款↓，应付↓ |
| 销售发货 | 销售出库验证 | 库存↓，成本↑ |
| 客户开票 | 确认销售账单 | 应收账款↑，收入↑ |
| 收款 | 登记支付 | 银行存款↑，应收↓ |
示意分录不能代替公司会计制度。正式账套、税率、科目编码请财务同事确认后再依赖报表数字。
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