采购订单

采购侧主链路：询价 → 确认采购订单 → 收货入库 → 供应商账单 → 付款。本节把询价到入库、开票、付款串起来；专项页可再深入。

你会用到Copy Anchor Link

• 应用：采购（通常还需库存、开票）
• 主数据：供应商（供应商管理）、可采购产品

1. 询价单Copy Anchor Link

路径：采购 → 订单 → 询价

1. 新建：选供应商、币种、约定日期、收货仓库。
2. 添加产品行与数量、价格。
3. 可邮件发给供应商；谈妥后 确认订单。

2. 采购订单列表Copy Anchor Link

路径：采购 → 订单 → 采购订单

查看已确认订单；也可在此新建（系统会先形成询价再确认，视版本交互略有差异）。

3. 采购入库Copy Anchor Link

货到后：

1. 打开采购订单 → 接收产品（或入库智能按钮）。
2. 核对实收数量 → 验证 完成入库。

详见 采购入库。

4. 采购账单Copy Anchor Link

1. 在采购订单上 创建账单。
2. 核对金额与税后 确认。

详见 采购账单。

5. 登记付款Copy Anchor Link

在账单上 登记付款，选择银行/现金日记账完成付款。

详见 采购付款。